Opgaveudvalg om økonomistyring

Byrådet har besluttet at nedsætte et §17, stk. 4-opgaveudvalg om økonomistyring, der skal skabe et stærkere grundlag for langsigtede økonomiske beslutninger.

Opgaveudvalget skal analysere kommunens økonomi og udgifter på tværs af fagområder og bidrage med anbefalinger til, hvordan Allerød Kommune kan skabe en bæredygtig økonomi på lang sigt. Samtidig skal opgaveudvalgets anbefalinger styrke det politiske beslutningsgrundlag og understøtte Byrådets prioriteringer i de kommende års budgetforhandlinger.

Formål

Formålet med opgaveudvalget er at gennemføre en dybdegående analyse af kommunens samlede økonomi og udgifter. Udvalget skal skabe et styrket økonomisk overblik på tværs af kommunens fagområder og undersøge, hvordan ressourcerne bedst kan anvendes i forhold til kommunens kerneopgaver og politiske mål.

Med udgangspunkt i data, analyser og dokumenterede erfaringer skal udvalget identificere områder, hvor investeringer i kvalitet, forebyggelse eller nye måder at løse opgaverne på kan bidrage til at reducere kommunens fremtidige driftsudgifter. Udvalgets arbejde skal bidrage til et grundlag for Byrådets prioriteringer, økonomiske planlægning og opfølgning på udviklingen i kommunens økonomi.

Udvalgsperiode

Opgaveudvalget er nedsat for hele byrådsperioden og arbejder fra 2026 til 2029.

Arbejdet gennemføres i flere faser. I den første fase udarbejdes en udgiftspolitisk profil af Allerød Kommune med udgangspunkt i VIVE's ECO-nøgletal. Profilen skal danne grundlag for udvælgelsen af de områder, som udvalget skal arbejde videre med i de efterfølgende år.

Udvalget forventes at afholde 4-6 møder om året og vil løbende præsentere anbefalinger og resultater for Økonomiudvalget, Byrådet og de relevante fagudvalg.

Opgaveudvalgets leverancer

Der er identificeret tre overordnede leverancer for udvalgets arbejde

I den første leverance skal opgaveudvalget skabe et fælles billede af Allerød Kommunes udgiftsprofil:

  • Udarbejdelse af en udgiftsprofil for Allerød Kommune baseret på VIVE's ECO-nøgletal.
  • Overblik over relevante økonomiske nøgletal samt deres styrker, svagheder og anvendelsesmuligheder.
  • Identifikation af udgiftsområder, hvor nøgletal og data peger på et potentiale for nærmere analyse.
  • Anbefalinger til, hvilke områder der bør prioriteres i det videre arbejde.

I denne leverance skal udvalget bidrage til at undersøge de udvalgte områder nærmere:

  • Bidrage til igangsættelse og kvalificering af analyser på prioriterede områder.
  • Undersøge mulige årsager til høje udgiftsniveauer.
  • Inddrage data, forskning, erfaringer fra andre kommuner og eksterne eksperter.
  • Identificere muligheder for investeringer, der på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter.

I den afsluttende fase omsættes analyserne til konkrete anbefalinger:

  • Udvikle anbefalinger til investeringscases med forventede effekter og gevinster.
  • Bidrage til udviklingen af en fælles metode og ramme for arbejdet med investeringscases.
  • Udarbejde anbefalinger til politisk prioritering og langsigtet økonomisk planlægning.
  • Bidrage med anbefalinger, som kan indgå i de årlige budgetforhandlinger.

Medlemmer i opgaveudvalget

  • Anders Damm-Frydenberg (F) (Formand)
  • Emil Ulrik Andersen (Ø)
  • Fillippa Gottlieb (I)
  • Lars Bech-Jørgensen (V)
  • Lars Bacher (C)
  • Jane Møller-Pedersen (KL’s kontorchef for Økonomisk Sekretariat)
  • Kurt Houlberg (VIVE, Professor, candscient.pol., ph.d.)
  • Mette Lindgaard (Uddelings- og analysechef for Villum Fonden)
  • Rasmus Morten Høybye Duus (Partner hos BDO)

  • Morten Knudsen (Kommunaldirektør)
  • Lone Kvist (Direktør)
  • Jette Møberg (Økonomichef)
  • Cecilie Pham (Koordinator for Budget og Analyse)

Kommissorium

Du kan læse hele komissoriummet for opgaveudvalget

Læs komissoriummet