Ledige stillinger
Skriv dit barn op
Ansøg hjælpemidler
Når du skal flytte
Er affaldet ikke hentet?
Anmeld rotter
Allerøds digitale kort
Aktuelle vejprojekter
Giv et borgertip
Byrådet har i budgetstrategien fastlagt processen for budgettet 2023-30
Nedenfor finder du en model for årshjulet og for budgetprocessens faser, samt en detaljeret oversigt over de forskellige aktiviteter i budgetprocessen hen over kalenderåret.
Årshjul for budgetprocessen i 2022 - for budget 2023-30
Budgetprocessens 3 faser
Budgetprocessen er tilrettelagt i 3 faser: Afklaring og kvalificering (foråret), Forhandling og vedtagelse (august-oktober), Politisk implementering (november-december)
Detaljeret proces i 2022 for budgetlægningen 2023-30
| Dato 2022 | Aktivitet |
|---|---|
| Fase 1 | Afklaring og kvalificering |
| Jan | Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2023-30 (Byrådet 27. januar 2022, pkt. 9) |
| Feb | Fagudvalgene orienteres om budgetstrategien 2023-30 og beslutter evt. dialogproces |
| 8/2 |
Økonomiudvalgets møde 8/2:
|
| 1/4 | Frist for alle byrådsmedlemmer/partier for at indsende større spørgsmål og ønsker. |
| April | Oversigt over modtagne større spørgsmål og ønsker behandles og fremlægges for Økonomiudvalget |
| 11/5-23/5 | Effektiviseringskatalog juni sendes i administrativ høring i MED-udvalg. Høringsfrist 23/5. |
| Maj |
Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets møder:
|
| Jun |
Fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller Effektiviseringskatalog juni til beslutning i Byrådet (16/6, pkt..3). Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner behandles i Byrådet (16/6, pkt 5) Byrådet træffer beslutning om udmøntning af effektiviseringer i Effektiviseringskatalog. (16/6) |
| Aug |
Det administrativt budgetgrundlag 2023-30 med konsekvenserne af økonomiaftalen fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet til orientering. Supplerende forslag til servicereduktioner (budget 2023-30) sendes i høring. Baggrunden for dette, er at finansieringsbehovet som følge af økonomiaftalen er væsentligt større end tidligere ventet. |
| Sep | 1. behandling af budget 2023-30 i Økonomiudvalget (13/9 - pkt. 4) og byrådet (20/9 - pkt. 3). |
| 21/9 | Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2023-30. |
| Okt |
2. behandling og vedtagelse af budget 2023-30 og valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster. |
| Fase 2 | Forhandlinger og vedtagelse |
| 30/8-6/9 | |
| 31/8 | Borgermøde om budget 2023-30 |
| 2/9 | Budgetseminar for byråd |
| Sep | 1. behandling af budget 2023-30 i Økonomiudvalget (13/9) og byrådet (20/9). |
| 21/9 | Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2023-30. |
| Okt | Økonomiudvalget (4/10) og byrådet (11/10): 2. behandling og vedtagelse af budget 2023-30 og valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster. |
| Fase 3: | Implementering |
| Okt |
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2022 besluttede byrådet at aflyse den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022. I det forventede regnskab november besluttede Byrådet engangseffektiviseringer på 6,6 mio. kr. i 2022. Derudover fremlægges sag på fagudvalgene i november 2022 ift. udmøntning af effektiviseringer på 7 mio. kr. i 2023 og overslagsår, fordelt med 4 mio. kr. på fagudvalgene og 3. mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Forventet regnskab pr. 30.9.2022 (Byrådet 24/11 2022, pkt 5) |
| Dec |
Status for implementering af budgetforlig 2023-30 fremlægges for fagudvalgene og Økonomiudvalget. |